CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
23/03/2020
Plano Interno:
001603
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
8091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2TA CT 52/2017; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002232 | 23/03/2020 | 111.300,00 | 111.300,00 | 111.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2TA CT 52/2017; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
|
2020NE002232 | 23/03/2020 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 52/2017; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
|
2020NE003648 | 04/05/2020 | 74.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 52/2017; JAN/20; 39648/2020
|
2020NL007549 | 22/04/2020 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 52/2017; N.LOC. 33829. FEV/20; 63560/2020
|
2020NL008909 | 07/05/2020 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 52/2017; MAR/20; 64988/2020
|
2020NL009460 | 14/05/2020 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013914 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017846 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017868 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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