CPF/CNPJ:
06023953000151
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
001588
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
11610/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JAN-2020/PROC. 11610/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003532 | 30/01/2020 | 2.374.289,82 | 2.374.289,82 | 2.374.289,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JAN-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE003532 | 30/01/2020 | 187.701,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/FEV-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE003535 | 28/02/2020 | 187.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/MAR-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE003536 | 30/03/2020 | 214.255,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/ABR-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE003910 | 30/04/2020 | 214.874,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE004592 | 29/05/2020 | 204.500,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE005747 | 26/06/2020 | 174.824,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JULHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE006407 | 31/07/2020 | 205.987,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE007708 | 27/08/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE007894 | 01/09/2020 | 208.287,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE008824 | 30/09/2020 | 207.585,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE009914 | 29/10/2020 | 208.125,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ PROC. 11610/2020
|
2020NE011326 | 27/11/2020 | 204.415,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE012215 | 23/12/2020 | 156.284,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JAN-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL007842 | 30/01/2020 | 0,00 | 187.701,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; FEV-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL007857 | 28/02/2020 | 0,00 | 187.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; MAR-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL007931 | 30/03/2020 | 0,00 | 214.255,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; ABR-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL009293 | 30/04/2020 | 0,00 | 214.874,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; MAIO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL010860 | 29/05/2020 | 0,00 | 204.500,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JANHO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL013390 | 26/06/2020 | 0,00 | 174.824,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JULHO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL014798 | 31/07/2020 | 0,00 | 205.987,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL017680 | 27/08/2020 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL017950 | 01/09/2020 | 0,00 | 208.287,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL020174 | 30/09/2020 | 0,00 | 207.585,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL022550 | 29/10/2020 | 0,00 | 208.125,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; NOV-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL024967 | 27/11/2020 | 0,00 | 204.415,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; DEZ-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL027240 | 23/12/2020 | 0,00 | 156.284,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013619 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 187.701,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013782 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 187.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014022 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 214.255,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015878 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 214.874,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019694 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 204.500,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025445 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 174.824,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030936 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 205.987,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039662 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040709 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 208.287,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046419 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 207.585,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053529 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 208.125,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062516 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 204.415,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072177 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 156.284,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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