CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
19/06/2020
Plano Interno:
016492
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
77518/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. HTO (VIANA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005271 | 19/06/2020 | 511.522,50 | 511.522,50 | 511.522,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. HTO (VIANA)
|
2020NE005271 | 19/06/2020 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL HTO (VIANA)
|
2020NE006504 | 04/08/2020 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL HTO DE VIANA
|
2020NE007272 | 24/08/2020 | 306.913,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018 (TP 02/15); 1ªP; JUN/20; 86464/2020 HOSP. HTO (VIANA)
|
2020NL013000 | 03/07/2020 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018 (TP 02/15); JUL/20; 101447/2020 HOSP. HTO (VIANA)
|
2020NL014989 | 05/08/2020 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11ª TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; AGOSTO/2020; HOSP. HTO - VIANA; PROC. 117793/2020
|
2020NL017474 | 03/09/2020 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11° TA AO TP 02/2015 AO CT 004/2018; COMP. SET/2020; HTO(VIANA); N° 134046/2020
|
2020NL019569 | 28/09/2020 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018; OUT/20; 152570/2020 HOSP. HTO (VIANA)
|
2020NL022656 | 04/11/2020 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024342 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031550 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039032 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044555 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053758 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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