CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001700
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
220809/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 03-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000094 | 21/01/2020 | 10.216.323,59 | 10.216.323,59 | 10.216.323,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 03-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
|
2020NE000094 | 21/01/2020 | 2.783.889,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 03/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
|
2020NE000886 | 14/02/2020 | 2.783.889,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 03-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA-HTO
|
2020NE001853 | 10/03/2020 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 03-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA-HTO
|
2020NE002706 | 02/04/2020 | 3.148.543,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-19/3ªPARC/PER. 16.01 A 15.02.2020/PROC. 15859/2020
|
2020NL000261 | 03/02/2020 | 0,00 | 2.352.522,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-19/PARC. 4ª/PER. 16.02 A 15.03.2020/PROC. 37603/2020
|
2020NL001814 | 02/03/2020 | 0,00 | 2.299.968,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-2019/PARC. 5ª/PER. 16.03 A 15.04.2020/HTO/PROC. 58912-2020
|
2020NL004652 | 26/03/2020 | 0,00 | 2.415.288,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03/2019; 5ªP; 16.03 A 15.04.2020/HTO; 58912/2020
|
2020NL005077 | 02/04/2020 | 0,00 | 364.654,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03/2019;PARC.6ª/PER. 16.04 A 14.05.2020/H.T.O./PROC. 66365/2020
|
2020NL008023 | 04/05/2020 | 0,00 | 2.783.889,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000329 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.352.522,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003126 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.299.968,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008968 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.415.288,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009999 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 364.654,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014424 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.783.889,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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