CPF/CNPJ:
04182711000185
Emissão:
03/03/2020
Plano Interno:
001717
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
223575/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1ºTA AO CT 315-2018/SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) NEFROLOGIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001286 | 03/03/2020 | 3.450.089,91 | 3.450.089,91 | 3.450.089,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ºTA AO CT 315-2018/SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) NEFROLOGIA
|
2020NE001286 | 03/03/2020 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 315-2018; SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) NEFROLOGIA
|
2020NE004004 | 18/05/2020 | 194.765,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 315/2018; SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) NEFROLOGIA
|
2020NE005034 | 15/06/2020 | 691.747,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 315/2018; SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) NEFROLOGIA
|
2020NE005843 | 13/07/2020 | 368.485,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 315/2018; SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) NEFROLOGIA
|
2020NE007021 | 13/08/2020 | 364.040,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA CT N° 315/2018; SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS)- NEFROLOGIA
|
2020NE008105 | 17/09/2020 | 1.172.686,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) - NEFROLOGIA, MED SERVICE
|
2020NE010856 | 23/11/2020 | 265.042,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE011614 | 09/12/2020 | -6.678,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 315-2018/SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) NEFROLOGIA
|
2020NL006037 | 13/04/2020 | 0,00 | 285.450,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º T.A. DO CRT Nº 315/18 JAN/20 CONTRATO ANEXO PROC. 49709/20
|
2020NL006046 | 13/04/2020 | 0,00 | 285.450,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2020NL006043 | 13/04/2020 | 0,00 | -285.450,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 315/2018; NF 48; ABR/20; 70112/2020
|
2020NL011908 | 18/06/2020 | 0,00 | 359.590,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 315/2018; NF 47; MAR/20; 63877/2020
|
2020NL011909 | 18/06/2020 | 0,00 | 332.156,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 315/2018; NF 43; FEV/20; 52462/2020
|
2020NL012704 | 01/07/2020 | 0,00 | 309.314,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1 TA DO CTR N°315/2018; PER MAIO/20; N° 77790/2020
|
2020NL014041 | 22/07/2020 | 0,00 | 368.485,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 315/2018; NF 53; 90744/2020
|
2020NL016330 | 19/08/2020 | 0,00 | 364.040,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 315/2018; N.F. 060; PROC. 108681/2020
|
2020NL019060 | 24/09/2020 | 0,00 | 372.686,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 315/2018; COMP. SET/2020; N° 142678/2020
|
2020NL023673 | 18/11/2020 | 0,00 | 343.141,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA DO CTR N° 315/2018; COMP. AGO/2020; N° 124910/2020
|
2020NL023965 | 23/11/2020 | 0,00 | 356.901,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 315/2018; OUT/20; 166859/2020
|
2020NL026415 | 15/12/2020 | 0,00 | 358.321,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012415 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 285.450,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022662 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 332.156,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023581 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 359.590,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028624 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 309.314,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037318 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 368.485,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038232 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 364.040,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046983 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 372.686,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060355 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 356.901,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062544 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 343.141,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072588 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 358.321,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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