CPF/CNPJ:
00097759210400
Emissão:
05/08/2020
Plano Interno:
001751
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
103660/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Apoio à Gestão das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RA 57; ADIANTAMENTO PARA URS DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006535 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RA 57; ADIANTAMENTO PARA URS DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE006535 | 05/08/2020 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PP 8248; OB 31784, PROC. 103660/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE012140, 210901-21901 2020NL026908
|
2020NE012140 | 09/12/2020 | -2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RA 57; ADIANTAMENTO PARA URS DE SÃO JOÃO DOS PATOS; N° 103660/2020
|
2020NL015051 | 05/08/2020 | 0,00 | 2.540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PP 8248; OB 31784, PROC. 103660/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE012140, 210901-21901 2020NL026908
|
2020NE012140 | 09/12/2020 | 0,00 | -2.540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031784 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PP 8248; OB 31784, PROC. 103660/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE012140, 210901-21901 2020NL026908
|
2020NE012140 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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