CPF/CNPJ:
00028867190300
Emissão:
11/08/2020
Plano Interno:
001736
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
971158/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD N° 608; 27 A 31/07/2020; MUNC. AXIXÁ E OUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006917 | 11/08/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N° 608; 27 A 31/07/2020; MUNC. AXIXÁ E OUTROS
|
2020NE006917 | 11/08/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD N° 608; 27 A 31/07/2020; MUNC. AXIXÁ E OUTROS; N° 97158/2020
|
2020NL015598 | 11/08/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD N° 608; 27 A 31/07/2020; MUNC. AXIXÁ E OUTROS; N° 97158/2020
|
2020NL015594 | 11/08/2020 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL015597 | 11/08/2020 | 0,00 | -710,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032787 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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