CPF/CNPJ:
00005414996458
Emissão:
18/12/2020
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
185458/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1410/PERIODO 14 A 15/12/20/CIDADE SÃO PAULO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE012070 | 18/12/2020 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1410/PERIODO 14 A 15/12/20/CIDADE SÃO PAULO
|
2020NE012070 | 18/12/2020 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1410/PERIODO 14 A 15/12/20/CIDADE SÃO PAULO/PROC 185458/20
|
2020NL026749 | 18/12/2020 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1410/PERIODO 14 A 15/12/20/CIDADE SÃO PAULO/PROC 185458/20
|
2020NL026745 | 18/12/2020 | 0,00 | 571,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL026746 | 18/12/2020 | 0,00 | -571,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067892 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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