CPF/CNPJ:
00000308960378
Emissão:
28/01/2020
Plano Interno:
001715
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
276745/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
TFD/PERIODO 12 A 14.01.2020/PAC.HANNA CATARINA PEREIRA FERRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000013 | 28/01/2020 | 173,70 | 173,70 | 173,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PERIODO 12 A 14.01.2020/PAC.HANNA CATARINA PEREIRA FERRO
|
2020NE000013 | 28/01/2020 | 173,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PERIODO 12 A 14.01.2020/PAC.HANNA CATARINA PEREIRA FERRO/PROC. 276745/2019
|
2020NL000010 | 28/01/2020 | 0,00 | 173,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PERIODO 12 A 14.01.2020/PAC.HANNA CATARINA PEREIRA FERRO/PROC. 276745/2019
|
2020NL000007 | 28/01/2020 | 0,00 | 170,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL000009 | 28/01/2020 | 0,00 | -170,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000086 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 173,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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