CPF/CNPJ:
17519236000131
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
016409
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
68379/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPAs (DEZ UNIDADES EM SÃO LUÍS E DUAS UNIDADES EM IMPERATRIZ). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 4º, LEI 13.979/2020, SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL 8.666/1993. TERMO DE COOPERAÇÃO 22/2020/SEGOV/SES-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000696 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPAs (DEZ UNIDADES EM SÃO LUÍS E DUAS UNIDADES EM IMPERATRIZ). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 4º, LEI 13.979/2020, SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL 8.666/1993. TERMO DE COOPERAÇÃO 22/2020/SEGOV/SES-MA.
|
2020NE000696 | 01/06/2020 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO NA FONTE DE RECURSO.
|
2020NE000979 | 21/07/2020 | -204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 88659/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19. CONTRA
|
2020NL002536 | 02/07/2020 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO NA FONTE DE RECURSO
|
2020NL003013 | 02/07/2020 | 0,00 | -204.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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