CPF/CNPJ:
00050827227353
Emissão:
23/07/2020
Plano Interno:
015597
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Processo:
292665/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Compensação Previdenciária
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PENSAO DE AGO/16 A DEZ/16 E 13º - PROC: 292665/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000672 | 23/07/2020 | 137,70 | 137,70 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PENSAO DE AGO/16 A DEZ/16 E 13º - PROC: 292665/2017
|
2020NE000672 | 23/07/2020 | 11.631,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO TOTAL DO VALOR DEVIDO DEVOLUÇÃO DO PGTO. PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NA CONTA INFORMADA COM REFERIDO CPF_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580202-58202 2020NE000963, 580202-58202 2020NL002301
|
2020NE000963 | 28/10/2020 | -11.493,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PENSAO DE AGO/16 A DEZ/16 E 13º - PROC: 292665/2017
|
2020NL001245 | 23/07/2020 | 0,00 | 11.631,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO TOTAL DO VALOR DEVIDO DEVOLUÇÃO DO PGTO. PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NA CONTA INFORMADA COM REFERIDO CPF_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580202-58202 2020NE000963, 580202-58202 2020NL002301
|
2020NE000963 | 28/10/2020 | 0,00 | -11.493,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029275 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.493,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ANULAÇÃO TOTAL DO VALOR DEVIDO DEVOLUÇÃO DO PGTO. PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NA CONTA INFORMADA COM REFERIDO CPF_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580202-58202 2020NE000963, 580202-58202 2020NL002301
|
2020NE000963 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.493,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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