CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
011254
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
221960/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE PROC.221960/19 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT.022/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000004 | 29/01/2020 | 8.092,00 | 8.092,00 | 8.092,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PROC.221960/19 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT.022/16
|
2020NE000004 | 29/01/2020 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE/004 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT/022/16
|
2020NE000010 | 04/02/2020 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO NE 004/20 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA/GISP
|
2020NE000028 | 02/03/2020 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.REFORÇO DA NE 004/20 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA GISP
|
2020NE000057 | 01/04/2020 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-004/20 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERÊNCIA
|
2020NE000071 | 04/05/2020 | 1.618,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-004/20-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA/GISP
|
2020NE000064 | 08/05/2020 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO NE-004/20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERÊNCIA CT/022-16
|
2020NE000081 | 01/06/2020 | 1.618,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.REFORÇO DA NE 004/20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERÊNCIA CT-022/16
|
2020NE000094 | 01/07/2020 | 1.618,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE-04 MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA- GISP, ÓRGÃO DESCONCENTRADO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
|
2020NE000116 | 21/08/2020 | -1.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE-04 MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA- GISP, ÓRGÃO DESCONCENTRADO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
|
2020NE000117 | 21/08/2020 | -1.618,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGT.PROC.46592/20 FAT.288305 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT.022/16 MES FEV/20
|
2020NL000186 | 09/03/2020 | 0,00 | 1.618,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGT. PROC.66885/20 FATURA 280651 LOCAÇÃO DE VEICULOS CT.022/16 MES DE JAN/20
|
2020NL000315 | 20/05/2020 | 0,00 | 1.618,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGT. PROC.67117/20 FATURA 294541 LOCAÇÃO DE VEICULOS CT.022/16 MES DE MAR/20
|
2020NL000317 | 20/05/2020 | 0,00 | 1.618,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC.221960/19 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT.022/16
|
2020NL000319 | 20/05/2020 | 0,00 | 1.618,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGT.PROC.77361/20 FATURA 303304 LOCAÇÃO DE VEICULOS CT-022/16 MES DE MAIO/20
|
2020NL000430 | 01/07/2020 | 0,00 | 1.618,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006709 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.618,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018133 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.618,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018142 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.618,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018157 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.618,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027305 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.618,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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