CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
011254
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
129321/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE PROC. 129321/19 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT.011/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000005 | 29/01/2020 | 87.379,00 | 87.379,00 | 87.379,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PROC. 129321/19 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT.011/17
|
2020NE000005 | 29/01/2020 | 17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 005 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT 011/17
|
2020NE000011 | 04/02/2020 | 17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 005/20 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA/GISP
|
2020NE000029 | 02/03/2020 | 17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.REFORÇO DA NE 005/20 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA/GISP
|
2020NE000055 | 01/04/2020 | 17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-005/20 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERÊNCIA
|
2020NE000072 | 04/05/2020 | 17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-005/20 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA GERÊNCIACT-011/17
|
2020NE000079 | 01/06/2020 | 17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 005/20 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERÊNCIA GISP CT-011/17
|
2020NE000099 | 01/07/2020 | 17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE-05 MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA- GISP, ÓRGÃO DESCONCENTRADO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
|
2020NE000118 | 21/08/2020 | -17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE-05 MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA- GISP, ÓRGÃO DESCONCENTRADO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
|
2020NE000119 | 21/08/2020 | -17.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGT. PROC.29725/20 NF. 32648 LOCAÇÃO DE VEICULOS CT.011/17 MES DE JAN/20
|
2020NL000111 | 02/03/2020 | 0,00 | 17.475,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGT. PROC.64459/20 NF-034392 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA MES DE MARÇO/20 CT.011/1
|
2020NL000309 | 08/05/2020 | 0,00 | 17.475,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGT. PROC.71056/20 NF-035718 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA MES DE ABRIL/20
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2020NL000371 | 19/06/2020 | 0,00 | 17.475,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGT. PROC.71868/20 NF-033826 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA MES DE FEV/20
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2020NL000373 | 19/06/2020 | 0,00 | 17.475,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGT.PROC.83234/20 NF-36920 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERÊNCIA CT-011/17 MES DE MAIO/20
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2020NL000451 | 09/07/2020 | 0,00 | 17.475,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC. 129321/19 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA GERENCIA CT.011/17
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2020NL000458 | 15/07/2020 | 0,00 | 17.475,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DOS VALORES SOLICITADOS MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA- G
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2020NL000574 | 15/07/2020 | 0,00 | -17.475,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006558 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.475,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020889 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.475,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027520 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.475,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027525 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.475,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027527 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.475,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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