CPF/CNPJ:
06019491000107
Emissão:
27/07/2020
Plano Interno:
015909
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Despesa de Exercícios Anteriores - Obras
Processo:
262027/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Implantação e Modernização de Infraestrutura Produtiva Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
REFERENTE PROC 262027/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 04/2018 CONSTRUÇÃO DE UMA (01) PONTE METÁLICA NO POV. VAI QUEM QUER MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000107 | 27/07/2020 | 299.250,18 | 299.250,18 | 299.250,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PROC 262027/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 04/2018 CONSTRUÇÃO DE UMA (01) PONTE METÁLICA NO POV. VAI QUEM QUER MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/MA
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2020NE000107 | 27/07/2020 | 299.250,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC 262027/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 04/2018 CONSTRUÇÃO DE UMA (01) PONTE METÁLICA NO POV. VAI QUEM QUE
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2020NL000538 | 03/08/2020 | 0,00 | 299.250,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031923 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 299.250,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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