CPF/CNPJ:
01485345000145
Emissão:
15/07/2020
Plano Interno:
016349
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Equipamentos e Material Permanente
Processo:
103527/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
REFERENTE PROC. 103527/2019 PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES NF- .03412 DO CT.008/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROG.MAIS RENDA (CARRINHO )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000095 | 15/07/2020 | 227.682,05 | 227.682,05 | 227.682,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PROC. 103527/2019 PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES NF- .03412 DO CT.008/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROG.MAIS RENDA (CARRINHO )
|
2020NE000095 | 15/07/2020 | 446.324,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE- 95 MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA- GISP, ÓRGÃO DESCONCENTRADO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
|
2020NE000142 | 21/08/2020 | -218.642,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC. 103527/2019 PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES NF- .0341-A DO CT.008/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROG.MAIS RENDA (CAR
|
2020NL000480 | 17/07/2020 | 0,00 | 227.682,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC. 103527/2019 PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES NF- .03412 DO CT.008/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROG.MAIS RENDA (CARR
|
2020NL000478 | 17/07/2020 | 0,00 | 218.642,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC 103527/2019 CANCELAMENTO DA NL-478 MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA
|
2020NL000580 | 17/07/2020 | 0,00 | -218.642,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028336 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 227.682,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
