CPF/CNPJ:
00079176470300
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
011244
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39481/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS PROC.39481/20 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES COM OS PISCICULTORES BENEFICIÁRIOS DA FÁBRICA DE GELO PARA APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE USO DA REFERIDA FÁBRICA NO MUNIC. DE MATINHA POV. ITANS NO PERIODO DE 09 A 11/03/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000019 | 28/02/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.39481/20 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES COM OS PISCICULTORES BENEFICIÁRIOS DA FÁBRICA DE GELO PARA APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE USO DA REFERIDA FÁBRICA NO MUNIC. DE MATINHA POV. ITANS NO PERIODO DE 09 A 11/03/2020
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2020NE000019 | 28/02/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.39481/20 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES COM OS PISCICULTORES BENEFICIÁRIOS DA FÁBRICA DE GELO PARA APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE
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2020NL000089 | 28/02/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003812 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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