CPF/CNPJ:
00010433953349
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
011244
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
52695/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS PROC.52695/20 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE CANAIS NOS MUNIC. DE APICUM-AÇU/SANTA HELENA/BACURI E GUIMARÃES NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000033 | 13/03/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PROC.52695/20 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE CANAIS NOS MUNIC. DE APICUM-AÇU/SANTA HELENA/BACURI E GUIMARÃES NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020
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2020NE000033 | 13/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PROC.52695/20 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE CANAIS NOS MUNIC. DE APICUM-AÇU/SANTA HELENA/BACURI E
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2020NL000189 | 16/03/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007108 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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