CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
26/10/2020
Plano Interno:
016846
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Poços e Açudes
Processo:
246773/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Implantação e Modernização de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA)
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SSA, COMPREENDENDO CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 400 METROS, RESERVAÇÃO, ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO. CONCORRÊNCIA Nº 007/2018 - CCL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2019 - SEGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001679 | 26/10/2020 | 337.036,31 | 328.884,56 | 327.177,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SSA, COMPREENDENDO CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 400 METROS, RESERVAÇÃO, ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO. CONCORRÊNCIA Nº 007/2018 - CCL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2019 - SEGEP.
|
2020NE001679 | 26/10/2020 | 337.036,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 138172/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS D
|
2020NL005303 | 26/10/2020 | 0,00 | 215.048,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. NF Nº 779/20, PROC. Nº 180152/20, NE P/ SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA P/ A EXECUÇÃO DE SERV. INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNEC.
|
2020NL006683 | 09/12/2020 | 0,00 | 113.836,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054837 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 215.048,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071199 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 112.128,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
