CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa sem Paco
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS EFETUADAS POR TELEFONES CONVENCIONAIS.SOB O PROCESSO 25680/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000189 | 17/02/2020 | 35.948,63 | 35.948,63 | 35.948,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS EFETUADAS POR TELEFONES CONVENCIONAIS.SOB O PROCESSO 25680/2020.
|
2020NE000189 | 17/02/2020 | 36.002,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2020NE002927 | 01/12/2020 | -54,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 36102911-0 EM NOME DA EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 25680/2020
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2020NL000391 | 17/02/2020 | 0,00 | 2.028,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 21003989-8 EM NOME DA EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 PROCESSO 25680/2020
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2020NL000392 | 17/02/2020 | 0,00 | 1.020,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA EM EMBRATEL S/A REF. AO CONSUMO DE LIGAÇOES LOCAIS E INTERURBANAS NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA
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2020NL001604 | 16/03/2020 | 0,00 | 2.534,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA EM EMBRATEL S/A REF. AO CONSUMO DE LIGAÇOES LOCAIS E INTERURBANAS NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA
|
2020NL001603 | 16/03/2020 | 0,00 | 1.090,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S A , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME FATURA Nº 20/04/361
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2020NL003548 | 17/06/2020 | 0,00 | 2.535,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S A , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA Nº 20/04/361
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2020NL003550 | 17/06/2020 | 0,00 | 1.333,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S A , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME FATURA Nº 20/04/210
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2020NL003546 | 17/06/2020 | 0,00 | 1.020,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S A , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA Nº 20/04/210
|
2020NL003549 | 17/06/2020 | 0,00 | 65,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL, FATURA Nº 20/06/36102818-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA, NO MES DE MAIO/2020.
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2020NL004174 | 07/07/2020 | 0,00 | 1.405,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL, FATURA Nº 20/06/21003670-3 , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA, NO MES DE MAIO/2020.
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2020NL004173 | 07/07/2020 | 0,00 | 59,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 36102791-1, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE JUNHO/2020.
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2020NL004615 | 21/07/2020 | 0,00 | 4.979,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 21003707-1, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE JUNHO/2020.
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2020NL004614 | 21/07/2020 | 0,00 | 647,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 36102771-8, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE JULHO/2020.
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2020NL005659 | 25/08/2020 | 0,00 | 4.735,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 21003754-0, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE JULHO/2020.
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2020NL005658 | 25/08/2020 | 0,00 | 767,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 36102734-0, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE AGOSTO/2020.
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2020NL006538 | 16/09/2020 | 0,00 | 3.181,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 21003806-2, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE AGOSTO/2020.
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2020NL006537 | 16/09/2020 | 0,00 | 795,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 36102730-8, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE SETEMBRO/2020.
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2020NL007613 | 16/10/2020 | 0,00 | 2.903,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 21003797-7, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE SETEMBRO/2020.
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2020NL007612 | 16/10/2020 | 0,00 | 658,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 36102715-7 , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE OUTUBRO/2020.
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2020NL009170 | 27/11/2020 | 0,00 | 2.913,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL SA , FATURA Nº 321003765-0 , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, NO MES DE OUTUBRO/2020.
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2020NL009171 | 27/11/2020 | 0,00 | 590,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 2100374419 EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL, MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA EFE
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2020NL010463 | 22/12/2020 | 0,00 | 682,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001483 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.049,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007149 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.625,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021861 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.954,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025462 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.464,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028251 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.626,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036758 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.502,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041779 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.976,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057052 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.561,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065743 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.504,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069774 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 682,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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