CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
09/06/2020
Plano Interno:
000519
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
28207/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°16/2019, FIRMADO ENTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000935 | 09/06/2020 | 1.526.896,46 | 1.526.896,46 | 1.526.896,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°16/2019, FIRMADO ENTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA.
|
2020NE000935 | 09/06/2020 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 55748; 56237 E 56676 DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020 EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS PROCESSO 30281/2020, TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM A NECESSIDADES DO DETRAN.
|
2020NE002592 | 01/12/2020 | 26.896,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS, FATURA 54816. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN NO MES DE
|
2020NL006113 | 31/08/2020 | 0,00 | 659.847,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 55355 DO MÊS DE JULHO/2020 EM NOME DOS CORREIOS PROCESSO 30281/2020
|
2020NL007959 | 01/10/2020 | 0,00 | 589.399,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 56767 DO MÊS DE OUTUBRO/2020 EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS PROCESSO 30281/2020, TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS E VENDA DE PR
|
2020NL009326 | 01/12/2020 | 0,00 | 277.649,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048244 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 659.847,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061112 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 589.399,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061491 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 277.649,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
