CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
09/06/2020
Plano Interno:
000510
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
28207/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°16/2019, FIRMADO ENTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000934 | 09/06/2020 | 877.851,06 | 877.851,06 | 877.851,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°16/2019, FIRMADO ENTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN-MA.
|
2020NE000934 | 09/06/2020 | 599.591,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 57206 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS PROCESSO 30281/2020, TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM A NECESSIDADES DO DETRAN.
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2020NE002799 | 18/12/2020 | 278.259,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 56237 DO MÊS DE SETEMBRO/2020 EM FAVOR DA EMPRESACORREIOS PROCESSO 30281/2020, TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS E VENDA DE PR
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2020NL009322 | 01/12/2020 | 0,00 | 451.075,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 56767 DO MÊS DE OUTUBRO/2020 EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS PROCESSO 30281/2020, TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS E VENDA DE PR
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2020NL009325 | 01/12/2020 | 0,00 | 148.516,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 57206 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS PROCESSO 30281/2020, TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS E VENDA DE P
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2020NL009934 | 18/12/2020 | 0,00 | 278.259,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061484 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 451.075,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061491 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.516,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070811 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 278.259,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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