CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
000519
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
30281/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME O CONTRATO: Nº 01/2017.SOB O PROCESSO 30281/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000191 | 17/02/2020 | 2.463.539,58 | 2.463.539,58 | 2.463.539,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME O CONTRATO: Nº 01/2017.SOB O PROCESSO 30281/2020
|
2020NE000191 | 17/02/2020 | 485.810,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS, FATURAS Nº 53342/53834/54188, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE FEVEREIRO; MARÇO E ABRIL/2020.OBJETO: SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN.
|
2020NE000898 | 02/06/2020 | 1.898.160,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS, FATURA 54551. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN, CONFORME CONTRATO N º 01/2017.
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2020NE001124 | 01/07/2020 | 79.569,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 52941 EM NOME DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 30281/2020
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2020NL000394 | 17/02/2020 | 0,00 | 485.810,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS, FATURAS Nº 53834, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MES DE MARÇO/2020.OBJETO: SERVIÇOS E VENDA DE PRO
|
2020NL003164 | 02/06/2020 | 0,00 | 998.119,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS, FATURAS Nº 53342, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE FEVEREIRO/2020.OBJETO: SERVIÇOS E VENDA
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2020NL003163 | 02/06/2020 | 0,00 | 705.476,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS, FATURAS Nº 54188, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MES DE ABRIL/2020.OBJETO: SERVIÇOS E VENDA DE PRO
|
2020NL003165 | 02/06/2020 | 0,00 | 194.563,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS, FATURA 54551. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN, CONFORME
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2020NL004129 | 01/07/2020 | 0,00 | 79.569,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018532 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 485.810,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020593 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.898.160,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027991 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.569,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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