CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000505
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
34282/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES , REFERENTE AO CONTRATO Nº 33/2015, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/02/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE CNH.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000275 | 28/02/2020 | 2.052.394,87 | 2.052.394,87 | 2.052.394,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES , REFERENTE AO CONTRATO Nº 33/2015, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/02/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE CNH.
|
2020NE000275 | 28/02/2020 | 1.312.604,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VALID, NF 265, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CNH E PID.
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2020NE000966 | 15/06/2020 | 739.790,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VALID, NF 262, MES DE JANEIRO/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CNH E P
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2020NL001605 | 16/03/2020 | 0,00 | 1.312.604,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VALID, NF 265, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRAD
|
2020NL003502 | 15/06/2020 | 0,00 | 739.790,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003288 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.630,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039955 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.246.973,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003727 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.974,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046382 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 692.815,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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