CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2020 A 16/08/2020, CONFORME O CONTRATO 39/2017.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000259 | 28/02/2020 | 681,57 | 449,20 | 449,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2020 A 16/08/2020, CONFORME O CONTRATO 39/2017.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
|
2020NE000259 | 28/02/2020 | 143.561,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.
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2020NE001119 | 26/06/2020 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento devido fim de exercicio
|
2020NE002947 | 01/12/2020 | -93.112,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADO
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2020NE002925 | 30/12/2020 | 232,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA OI REF A O CONSUMO DE LIGAÇOES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CONVENCIONAIS DA CIRETRAN DE TIMON MES D
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2020NL001275 | 09/03/2020 | 0,00 | 104,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TIMON, FATURA Nº 0800027788343, , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES NA CIRETRAN DE TIMON, NO MES DE FEVEREIRO/2020.
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2020NL003462 | 10/06/2020 | 0,00 | 111,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TIMON, FATURA Nº 0800027833452, , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES NA CIRETRAN DE TIMON, NO MES DE MARÇO/2020.
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2020NL003464 | 10/06/2020 | 0,00 | 104,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TIMON, FATURA Nº 0800027877172, , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES NA CIRETRAN DE TIMON, NO MES DE ABRIL/2020.
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2020NL003465 | 10/06/2020 | 0,00 | 104,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TIMON, FATURA Nº 0800027919201 , REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES NA CIRETRAN DE TIMON, NO MES DE MAIO/2020.
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2020NL005020 | 29/07/2020 | 0,00 | 25,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005869 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020555 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 215,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030139 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 25,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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