CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
05/02/2020
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
20642/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO CONTRATO Nº 42/2015 DA EMPRESA BR CONSTRUÇÕES. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER O DETRAN, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 12 DE OUTUBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000091 | 05/02/2020 | 9.735.538,64 | 9.735.538,64 | 9.735.538,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 42/2015 DA EMPRESA BR CONSTRUÇÕES. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER O DETRAN, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 12 DE OUTUBRO/2020.
|
2020NE000091 | 05/02/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 250 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 44579/2020
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2020NE000285 | 04/03/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, NF Nº 255, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE MARÇO/2020.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONFORME O CONTRATO Nº42/2015.
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2020NE000645 | 30/03/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, NF 263, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL/2020.OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA.
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2020NE000764 | 04/05/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 271 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE MAIO/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER O DETRAN.
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2020NE000896 | 02/06/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, NF 279, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME O CONTRATO Nº 42/2015.
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2020NE001125 | 02/07/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JULHO/2020.
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2020NE001323 | 04/08/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, NF Nº 292, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO/2020.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONFORME O CONTRATO Nº42/2015.
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2020NE001589 | 02/09/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 305 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE SETEMBRO/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER O DETRAN.
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2020NE001972 | 05/10/2020 | 1.035.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 310 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 155699/2020
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2020NE002279 | 04/11/2020 | 414.278,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA BR- TERCEIRIZAÇOES E SERVIÇOS LTDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZDA NO FORNE
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2020NL000164 | 05/02/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 250 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO 44579/2020
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2020NL001005 | 04/03/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, NF Nº 255, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE MARÇO/2020.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE O
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2020NL002075 | 30/03/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, NF 263, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL/2020.OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NO FO
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2020NL002614 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 271 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE MAIO/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃ
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2020NL003156 | 02/06/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, NF 279, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST
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2020NL004137 | 02/07/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI
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2020NL005173 | 04/08/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, NF Nº 292, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO/2020.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE O
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2020NL006206 | 02/09/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 305 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE SETEMBRO/2020. OBJETO: FORNECIMENTO
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2020NL007374 | 05/10/2020 | 0,00 | 1.035.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 310 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 155699/2020
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2020NL008262 | 04/11/2020 | 0,00 | 414.278,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000114 | 10/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000115 | 10/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000943 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000549 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000548 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003796 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001092 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001091 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009662 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001361 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001360 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014519 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001769 | 02/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001768 | 02/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018869 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002166 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002165 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023861 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002748 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002747 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031452 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003258 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003259 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038511 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
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2020PP003717 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.748,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003716 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046152 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 904.162,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053655 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 414.278,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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