CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
30783/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO,CONFORME O CONTRATO Nº 52/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000192 | 17/02/2020 | 1.333.800,00 | 1.067.040,00 | 1.067.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO,CONFORME O CONTRATO Nº 52/2017.
|
2020NE000192 | 17/02/2020 | 133.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATAN LOCADORA, NF 902, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO /2020
|
2020NE001008 | 24/06/2020 | 266.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
|
2020NL007170 | 25/09/2020 | 400.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
|
2020NL007168 | 25/09/2020 | 133.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
|
2020NL007169 | 25/09/2020 | 133.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA INSCRIÇÃO EM RAP, DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE002900 | 30/12/2020 | 266.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 EM NOME DA EMPRESA MANHATTAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROCESSO 30783/2020
|
2020NL001391 | 11/03/2020 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATAN LOCADORA, NF 902, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA, NO MES DE MARÇO/2020
|
2020NL003784 | 24/06/2020 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATAN LOCADORA, NF 901, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA, NO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL003783 | 24/06/2020 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATAN LOCADORA, NF 919, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA, NO MES DE ABRIL/2020
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2020NL007171 | 25/09/2020 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATAN LOCADORA, NF 937, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA, NO MES DE MAIO/2020
|
2020NL007172 | 25/09/2020 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATAN LOCADORA, NF 1009, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA, NO MES DE AGOSTO/2020
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2020NL007176 | 30/09/2020 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATAN LOCADORA, NF 975, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA, NO MES DE JUNHO/2020
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2020NL007174 | 30/09/2020 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATAN LOCADORA, NF 1000, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO DA PM/MA, NO MES DE JULHO/2020
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2020NL007175 | 30/09/2020 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016454 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028013 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036120 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045035 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047598 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061143 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065638 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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