CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
000506
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outsourcing de Impressão
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/04/2020.OBJETO: SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000181 | 14/02/2020 | 246.859,20 | 246.859,20 | 246.859,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/04/2020.OBJETO: SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
2020NE000181 | 14/02/2020 | 246.868,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICI
|
2020NE002919 | 01/12/2020 | -9,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 935 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 EM NOME DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS PROCESSO 20866/2020
|
2020NL001392 | 11/03/2020 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORA , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME A NF 944.
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2020NL003448 | 10/06/2020 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORA , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME A NF 973.
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2020NL003449 | 10/06/2020 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORA , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME A NF 976.
|
2020NL005356 | 12/08/2020 | 0,00 | 48.490,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016453 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.123,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021853 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.123,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028010 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.123,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036542 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.490,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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