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NOTA DE EMPENHO 2020NE000252

Favorecido

WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
R$ 318.577,50
 

CPF/CNPJ:

11509434000138

Emissão:

27/02/2020

Plano Interno:

000541

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 38/2017, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 26 DE JUNHO/2020.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET,PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000252 27/02/2020 318.577,50 318.577,50 318.577,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 38/2017, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 26 DE JUNHO/2020.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET,PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO.
2020NE000252 27/02/2020 423.162,67 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO A PEDIDO DA ASPLAN, POIS O VALOR REFERENTE AO CONTRATO JA FOI UTILIZADO.
2020NE001594 04/09/2020 -104.585,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO , NF 6176, MES DE JANEIRO/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18
2020NL001340 09/03/2020 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO , NF 1683, MES DE JANEIRO/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18
2020NL001338 09/03/2020 0,00 32.130,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE FEVEREIR
2020NL003252 04/05/2020 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE,FATURA 1780 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES
2020NL003251 04/05/2020 0,00 32.130,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE MARÇO/20
2020NL005386 13/08/2020 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE MARÇO/20
2020NL005385 13/08/2020 0,00 32.130,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE ABRIL/2
2020NL005388 13/08/2020 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE MAIO/202
2020NL005390 13/08/2020 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE JUNHO/20
2020NL005392 13/08/2020 0,00 16.670,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE MAIO/202
2020NL005389 13/08/2020 0,00 16.065,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE ABRIL/20
2020NL005387 13/08/2020 0,00 16.065,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNETE NO MES DE JUNHO/20
2020NL005391 13/08/2020 0,00 13.387,50 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000669 09/03/2020 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001356 09/03/2020 0,00 0,00 1.920,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004816 10/03/2020 0,00 0,00 68.210,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001922 19/06/2020 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL003634 19/06/2020 0,00 0,00 1.920,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021872 22/06/2020 0,00 0,00 68.210,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002926 25/08/2020 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL005718 25/08/2020 0,00 0,00 1.920,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB036558 26/08/2020 0,00 0,00 68.210,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP003342 16/09/2020 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP003348 16/09/2020 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL006456 16/09/2020 0,00 0,00 960,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL006453 16/09/2020 0,00 0,00 960,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041475 17/09/2020 0,00 0,00 34.105,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP004782 14/12/2020 0,00 0,00 833,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL009625 14/12/2020 0,00 0,00 800,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB065613 15/12/2020 0,00 0,00 28.423,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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