CPF/CNPJ:
10476972000100
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
000506
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outsourcing de Impressão
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/04/2020.OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000180 | 14/02/2020 | 263.905,60 | 263.905,60 | 263.905,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 22/04/2020.OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING
|
2020NE000180 | 14/02/2020 | 263.905,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1507 EM FAVOR DA EMPRESA FATOR SOLUÇÕES DIGITAIS MÊS DE JANEIRO DE 2020 PROCESSO 20944/2020
|
2020NL001151 | 05/03/2020 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR COMERCIO, FATURA 1529, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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2020NL003496 | 15/06/2020 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR COMERCIO, FATURA 1534, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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2020NL003497 | 15/06/2020 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR COMERCIO E SERVIÇO, FATURA N º 1538, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA PARA ATENDER
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2020NL005465 | 17/08/2020 | 0,00 | 51.838,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016452 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021863 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028005 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036538 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.838,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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