CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
015055
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Salário Família
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMÍLIA)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000163 | 30/01/2020 | 2.425,20 | 2.425,20 | 2.425,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMÍLIA)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020
|
2020NE000163 | 30/01/2020 | 397,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ( OUTRAS DESPESAS), DESTA AUTARQUIA,MES DE FEVEREIRO/2020.SOB O PROCESSO 35456/2020
|
2020NE000198 | 18/02/2020 | 399,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, MES DE MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 59672/2020.
|
2020NE000570 | 25/03/2020 | 404,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMILIA), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65663/2020
|
2020NE000726 | 24/04/2020 | 407,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMILIA), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72435/2020
|
2020NE000775 | 25/05/2020 | 407,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMILIA), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. SOB O PROCESSO 84465/2020
|
2020NE001015 | 25/06/2020 | 408,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMILIA), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100064/2020.
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2020NE001196 | 23/07/2020 | 413,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO, DEVIDO A NATURA DE DESPESA TER MUDADO PARA 33390085400, CONFORME COMUNICA NO DIA 23/07/2020
|
2020NE001208 | 23/07/2020 | -413,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMÍLIA)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020
|
2020NL000333 | 30/01/2020 | 0,00 | 397,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMÍLIA)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 14129/2020
|
2020NL000336 | 30/01/2020 | 0,00 | 397,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL000335 | 30/01/2020 | 0,00 | -397,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALARIO FAMILIA- OUTRAS DESPESAS)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.SOB O PROCESSO 35456/2020
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2020NL000436 | 18/02/2020 | 0,00 | 399,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMÍLIA)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. SOB O PROCESSO 59672/2020
|
2020NL001883 | 25/03/2020 | 0,00 | 404,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMILIA), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65663/2020
|
2020NL002296 | 24/04/2020 | 0,00 | 407,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMÍLIA)DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72435/2020
|
2020NL002831 | 25/05/2020 | 0,00 | 407,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMILIA), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. SOB O PROCESSO 84465/2020
|
2020NL003828 | 25/06/2020 | 0,00 | 408,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( SALÁRIO FAMILIA), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 100064/2020.
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2020NL004691 | 23/07/2020 | 0,00 | 413,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MUDANÇA DE NATUREZA
|
2020NL004703 | 23/07/2020 | 0,00 | -413,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001250 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 397,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001774 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 399,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008832 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013128 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017874 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022878 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 408,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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