CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
21/10/2020
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
98075/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2019, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM,LIMPEZA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002052 | 21/10/2020 | 739.757,14 | 418.123,60 | 96.490,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2019, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM,LIMPEZA.
|
2020NE002052 | 21/10/2020 | 739.757,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC, NF 11530, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERV
|
2020NL009371 | 03/12/2020 | 0,00 | 96.490,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11659 EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS,MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
|
2020NL010517 | 22/12/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063127 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.490,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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