CPF/CNPJ:
05871240000185
Emissão:
15/07/2020
Plano Interno:
000549
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
65373/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/07/2020 À 31/12/2020. SOB O PROCESSO 65373/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001162 | 15/07/2020 | 3.209.345,97 | 884.814,38 | 884.814,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/07/2020 À 31/12/2020. SOB O PROCESSO 65373/2020
|
2020NE001162 | 15/07/2020 | 1.151.670,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PEM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB
|
2020NE002895 | 30/12/2020 | 2.040.755,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA INSCRIÇÃO EM RAP
|
2020NE002898 | 31/12/2020 | 16.919,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, NF 2417, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
|
2020NL009153 | 27/11/2020 | 0,00 | 587.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, NF 2418, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
|
2020NL009151 | 27/11/2020 | 0,00 | 296.831,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061146 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 296.831,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009633 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.819,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065635 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 579.163,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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