CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE MAIO/2020.OBJETO: CONSUMO DE LIGAÇÕES DE TELEFONE MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000261 | 28/02/2020 | 37.800,47 | 37.800,47 | 37.800,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE MAIO/2020.OBJETO: CONSUMO DE LIGAÇÕES DE TELEFONE MOVEL
|
2020NE000261 | 28/02/2020 | 66.936,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2020NE002944 | 01/12/2020 | -29.136,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA VIVO REF AO CONSUMO DE LIGAÇOES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DI
|
2020NL000861 | 28/02/2020 | 0,00 | 5.651,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE MAIO/2020.OBJETO: CONSUMO DE LIGAÇÕES DE TELEFONE MOVEL
|
2020NL003249 | 05/06/2020 | 0,00 | 5.579,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE MAIO/2020.OBJETO: CONSUMO DE LIGAÇÕES DE TELEFONE MOVEL
|
2020NL003673 | 19/06/2020 | 0,00 | 5.584,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento das faturas n° 309852664, 309852664 e 309852664 9fls. 30, 31 e 32), referente aos meses de março, abril e maio de 2020, sob nota d empenho 2
|
2020NL003678 | 19/06/2020 | 0,00 | 5.302,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento das faturas n° 309852664, 309852664 e 309852664 9fls. 30, 31 e 32), referente aos meses de março, abril e maio de 2020, sob nota d empenho 2
|
2020NL003676 | 19/06/2020 | 0,00 | 5.138,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL, FATURA Nº 0309852664, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL, NO MES DE
|
2020NL005359 | 01/07/2020 | 0,00 | 5.228,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL, FATURA Nº 0309852664, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL, NO MES DE
|
2020NL006080 | 31/08/2020 | 0,00 | 5.315,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002880 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.651,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019973 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.579,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027928 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.025,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033070 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.228,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041526 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.315,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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