CPF/CNPJ:
00046002740325
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
25878/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRENTISTAS NA CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2020 PROCESSO 25878/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000161 | 12/02/2020 | 442,60 | 442,60 | 442,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRENTISTAS NA CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2020 PROCESSO 25878/2020
|
2020NE000161 | 12/02/2020 | 442,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E
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2020NL000331 | 12/02/2020 | 0,00 | 442,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001154 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 442,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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