CPF/CNPJ:
00037704591304
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
144703/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 19/10 A 23/10/2020 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002045 | 16/10/2020 | 474,00 | 474,00 | 474,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 19/10 A 23/10/2020 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE.
|
2020NE002045 | 16/10/2020 | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 19/10 A 23/10/2020 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE.
|
2020NL007610 | 16/10/2020 | 0,00 | 474,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049237 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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