CPF/CNPJ:
00035150831387
Emissão:
14/09/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123200/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NO PERÍODO 13/09/2020 A 22/06/2020, DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA AUXILIAR O DELEGADO PAULO HERTEL, NA INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001658 | 14/09/2020 | 1.062,60 | 1.062,60 | 1.062,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NO PERÍODO 13/09/2020 A 22/06/2020, DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA AUXILIAR O DELEGADO PAULO HERTEL, NA INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
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2020NE001658 | 14/09/2020 | 1.062,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NO PERÍODO 13/09/2020 A 22/06/2020, DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA AUXILIAR O DELEGADO PAULO HERTEL, NA INSTRUÇÃO DE INQ
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2020NL006391 | 14/09/2020 | 0,00 | 1.062,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040667 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.062,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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