CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
18/03/2020
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
18611/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN-GRAJAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000528 | 18/03/2020 | 19.125,00 | 16.875,00 | 16.875,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN-GRAJAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 09/2019
|
2020NE000528 | 18/03/2020 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM O EXERCICIO
|
2020NE002941 | 01/12/2020 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO, DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2020NE002872 | 01/12/2020 | -1.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 PR
|
2020NL006802 | 24/09/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 PRO
|
2020NL006800 | 24/09/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020 PRO
|
2020NL006801 | 24/09/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020 PROC
|
2020NL006799 | 24/09/2020 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PROC
|
2020NL006797 | 24/09/2020 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REF A LOCAÇAO DE IMOVEL NO MIUNICIPIO DE GRAJAU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO PROC. Nº12958
|
2020NL010576 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REF A LOCAÇAO DE IMOVEL NO MIUNICIPIO DE GRAJAU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO PROC. Nº129587
|
2020NL010573 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REF A LOCAÇAO DE IMOVEL NO MIUNICIPIO DE GRAJAU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO PROC. Nº129587
|
2020NL010575 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008667 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057013 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.705,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057012 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009684 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009685 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065741 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010614 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010612 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010613 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070241 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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