CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
33980/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 15 DE ABRIL DE 2020 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO 33980/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000253 | 27/02/2020 | 8.125,00 | 8.125,00 | 8.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 15 DE ABRIL DE 2020 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO 33980/2020
|
2020NE000253 | 27/02/2020 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2020NE001838 | 25/09/2020 | -625,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 33980/2020
|
2020NL001464 | 12/03/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL006794 | 24/09/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 PRO
|
2020NL006795 | 24/09/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PROC
|
2020NL006796 | 24/09/2020 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001538 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005865 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007522 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007523 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048246 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057012 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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