CPF/CNPJ:
00028040252334
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000537
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Jetons e Gratificações a Conselheiros
Processo:
16467/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000028 | 27/01/2020 | 40.576,58 | 40.576,58 | 40.576,58 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN.
|
2020NE000028 | 27/01/2020 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇAOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO, PROCESSO Nº37726/2020, MES DE FEVEREIRO.
|
2020NE000227 | 20/02/2020 | 3.703,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME PROCESSO 59494/2020
|
2020NE000550 | 25/03/2020 | 3.703,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65676/2020
|
2020NE000684 | 24/04/2020 | 3.703,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72579/2020
|
2020NE000810 | 25/05/2020 | 3.703,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO CETRAN, REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E CONSELHEIROS.SOB O PROCESSO 85355/2020.
|
2020NE001043 | 25/06/2020 | 3.703,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 102176/2020.
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2020NE001304 | 28/07/2020 | 3.703,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 117359/2020
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2020NE001537 | 26/08/2020 | 3.703,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 17 REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 153740/2020
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2020NE002193 | 27/10/2020 | 3.703,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO- CETRAN DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 173236/2020
|
2020NE002529 | 25/11/2020 | 3.703,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO- CETRAN DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 185288/2020
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2020NE002702 | 16/12/2020 | 3.703,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. SOB O PROCESSO 16467/2020
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2020NL000030 | 27/01/2020 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇAOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO, PROCESSO Nº37726/2020, MES DE FEVEREIRO.
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2020NL000566 | 20/02/2020 | 0,00 | 3.703,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME PROCESSO 59494/2020
|
2020NL001862 | 25/03/2020 | 0,00 | 3.703,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. SOB O PROCESSO 65676/2020
|
2020NL002277 | 24/04/2020 | 0,00 | 3.703,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOB O PROCESSO 72579/2020.
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2020NL002861 | 25/05/2020 | 0,00 | 3.703,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO CETRAN, REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E CONSELHEIROS.SOB O PROCESSO 85355/2020.
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2020NL003870 | 25/06/2020 | 0,00 | 3.703,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. SOB O PROCESSO 102176/2020.
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2020NL004992 | 28/07/2020 | 0,00 | 3.703,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. SOB O PROCESSO 117359/2020.
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2020NL005801 | 26/08/2020 | 0,00 | 3.703,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 153740/2020
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2020NL007905 | 27/10/2020 | 0,00 | 3.703,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO- CETRAN DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 173236/2020
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2020NL008965 | 25/11/2020 | 0,00 | 3.703,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF AS GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN, MES DE DEZEMBRO CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, P
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2020NL009796 | 16/12/2020 | 0,00 | 3.703,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000123 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002107 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008866 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013123 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017940 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022901 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029735 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036809 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,84 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051989 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,84 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059811 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,84 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068529 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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