CPF/CNPJ:
00027844820306
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0118868/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 02/09/2020 DE SÃO LUIS PARA SÃO PAULO PARA RECEBER APARELHOS ETILÔMETROS ENVIADOS PARA MANUTENÇÃO, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO JUNTO A EMPRESA ELEC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001557 | 31/08/2020 | 926,40 | 926,40 | 926,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 02/09/2020 DE SÃO LUIS PARA SÃO PAULO PARA RECEBER APARELHOS ETILÔMETROS ENVIADOS PARA MANUTENÇÃO, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO JUNTO A EMPRESA ELEC.
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2020NE001557 | 31/08/2020 | 926,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 02/09/2020 DE SÃO LUIS PARA SÃO PAULO PARA RECEBER APARELHOS ETILÔMETROS ENVIADOS PARA MANUTENÇÃO,
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2020NL006078 | 31/08/2020 | 0,00 | 926,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037695 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 926,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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