CPF/CNPJ:
00022599940320
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
30604/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLETIVOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2020 PROCESSO 30604/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000188 | 14/02/2020 | 307,80 | 307,80 | 307,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLETIVOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2020 PROCESSO 30604/2020
|
2020NE000188 | 14/02/2020 | 307,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DE SEGURANÇA RETRORREFLETIVOS EM IMPERATRIZ-MA NO P
|
2020NL000389 | 14/02/2020 | 0,00 | 307,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001472 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 307,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
