CPF/CNPJ:
00002521942332
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
37418/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 07/03/2020 PARA BALSAS PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR E MINISTRAR TREINAMENTO DO FLUXO OPERACIONAL NA REFERIDA CIRETRAN, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº37418/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000281 | 04/03/2020 | 754,28 | 754,28 | 754,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 07/03/2020 PARA BALSAS PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR E MINISTRAR TREINAMENTO DO FLUXO OPERACIONAL NA REFERIDA CIRETRAN, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº37418/2020
|
2020NE000281 | 04/03/2020 | 754,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 07/03/2020 PARA BALSAS PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR E MINISTRAR TREINAMENTO DO FLUXO OPERACIONAL NA RE
|
2020NL000998 | 04/03/2020 | 0,00 | 754,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003754 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 754,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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