CPF/CNPJ:
00002492990389
Emissão:
09/03/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
44203/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 111 A 13/03/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº44203/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000360 | 09/03/2020 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 111 A 13/03/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº44203/2020
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2020NE000360 | 09/03/2020 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 111 A 13/03/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PRO
|
2020NL001284 | 09/03/2020 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004755 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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