CPF/CNPJ:
00002019469391
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000561
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM PRESIDENTE DUTRA, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 01/08/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000264 | 28/02/2020 | 26.041,19 | 26.041,19 | 26.041,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM PRESIDENTE DUTRA, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 01/08/2020.
|
2020NE000264 | 28/02/2020 | 30.213,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DO EXERCICIO
|
2020NE002942 | 01/12/2020 | -4.172,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO MES DE JANEIRO/2020.
|
2020NL003786 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020.
|
2020NL003787 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO MES DE JUNHO/2020.
|
2020NL005168 | 03/08/2020 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO MES DE MARÇO/2020.
|
2020NL005165 | 03/08/2020 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO MES DE ABRIL/2020.
|
2020NL005166 | 03/08/2020 | 0,00 | 2.158,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO MES DE MAIO/2020.
|
2020NL005167 | 03/08/2020 | 0,00 | 2.158,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO MES DE JULHO/2020.
|
2020NL006287 | 09/09/2020 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, N MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NL007378 | 05/10/2020 | 0,00 | 143,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004542 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004541 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028132 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005525 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005524 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005526 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034526 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.120,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005613 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036096 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006482 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041495 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065717 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 143,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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