CPF/CNPJ:
00001742509320
Emissão:
26/10/2020
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
150033/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REF A DIARIAS PARA SERVIDO EM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A 29/10/20 PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULAR CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL PROC. N150033/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002062 | 26/10/2020 | 459,20 | 459,20 | 459,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA SERVIDO EM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A 29/10/20 PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULAR CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL PROC. N150033/2020
|
2020NE002062 | 26/10/2020 | 459,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2020 DE IMPERATRIZ PARA GRAJAU, PARA REALIZAR EXAMES PRATICAS VEICULAR.
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2020NL007723 | 26/10/2020 | 0,00 | 459,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051629 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 459,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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