CPF/CNPJ:
00001673179703
Emissão:
18/12/2020
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
182920/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE SAO LUIS PARA IMPERATRIZ PARA AUXILIAR O DELEGADO EM INQUERITO POLICIAL, NO PERIOD E 18 A 24/12/2020, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº182920/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002740 | 18/12/2020 | 628,58 | 628,58 | 628,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE SAO LUIS PARA IMPERATRIZ PARA AUXILIAR O DELEGADO EM INQUERITO POLICIAL, NO PERIOD E 18 A 24/12/2020, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº182920/2020
|
2020NE002740 | 18/12/2020 | 628,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE SAO LUIS PARA IMPERATRIZ PARA AUXILIAR O DELEGADO EM INQUERITO POLICIAL, NO PERIOD E 18 A 24/12/2020, CON
|
2020NL009913 | 18/12/2020 | 0,00 | 628,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068066 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 628,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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