CPF/CNPJ:
00001673179703
Emissão:
18/12/2020
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
182920/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORES QUE IRAO SE DESLOCAR DE SAO LUIS PARA IMPERATRIZ PARA SERVIÇOS DE INQUERITO POLICIAL, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº182920
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002738 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORES QUE IRAO SE DESLOCAR DE SAO LUIS PARA IMPERATRIZ PARA SERVIÇOS DE INQUERITO POLICIAL, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº182920
|
2020NE002738 | 18/12/2020 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2020NE02738
|
2020NE002739 | 18/12/2020 | -880,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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