CPF/CNPJ:
00001673179703
Emissão:
26/10/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
148255/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SEWRVIDOR REALIZAR INVESTIGAGAÇÃO A PROTOCOLOS IRREGULARES PRATICADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 28/0 Á 06/11/2020 PROCESSO 148255/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002060 | 26/10/2020 | 1.224,40 | 1.224,40 | 1.224,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SEWRVIDOR REALIZAR INVESTIGAGAÇÃO A PROTOCOLOS IRREGULARES PRATICADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 28/0 Á 06/11/2020 PROCESSO 148255/2020
|
2020NE002060 | 26/10/2020 | 1.224,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SEWRVIDOR REALIZAR INVESTIGAGAÇÃO A PROTOCOLOS IRREGULARES PRATICADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM IMPERATR
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2020NL007720 | 26/10/2020 | 0,00 | 1.224,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051615 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.224,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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