CPF/CNPJ:
00001175287814
Emissão:
12/03/2020
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
44752/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ-MA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIRETRAN NOS DIAS 16,17 E 18/03/2020 PROCESSO 44752/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000445 | 12/03/2020 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ-MA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIRETRAN NOS DIAS 16,17 E 18/03/2020 PROCESSO 44752/2020
|
2020NE000445 | 12/03/2020 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ-MA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDÊ
|
2020NL001461 | 12/03/2020 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005732 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
