CPF/CNPJ:
36145634000180
Emissão:
27/10/2020
Plano Interno:
011888
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
TIMON
Municipio:
MA65634408
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CMT V EM TIMON, VALOR R$15.050 (QUINZE MIL E CINQUENTA REAIS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0123195/2020 - CMT V/PMMA, DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 CMT V /PMMA(LOTE 02) E CONTRATO Nº 02/2020 CMT V /PMMA, , PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MARANHÃO Nº182 DE 30/09/2020 E Nº 185 DE 05/10/2020, RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÃO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COD 128890, Nº 1601906425203 E COD 187470, Nº 16019883
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000034 | 27/10/2020 | 15.050,00 | 15.050,00 | 15.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CMT V EM TIMON, VALOR R$15.050 (QUINZE MIL E CINQUENTA REAIS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0123195/2020 - CMT V/PMMA, DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 CMT V /PMMA(LOTE 02) E CONTRATO Nº 02/2020 CMT V /PMMA, , PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MARANHÃO Nº182 DE 30/09/2020 E Nº 185 DE 05/10/2020, RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÃO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COD 128890, Nº 1601906425203 E COD 187470, Nº 16019883
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2020NE000034 | 27/10/2020 | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CMT V EM TIMON, VALOR R$15.050 (QUINZE MIL E CINQUENTA REAIS) CONFORM
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2020NL000062 | 29/10/2020 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059020 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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